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信息索引號 014007801/2018-00027 生成日期 2018-02-10 公開日期 2018-02-10
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市市場監督管理局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 通告
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,收支,資金,文件
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內容概述
江陰市市場監督管理局2018年度部門預算公開

 

 

 

 

 

江陰市市場監督管理局2018年度部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理等方面的法律、法規和政策;擬訂相關規范性文件和措施,經批準后監督實施。

2、擬訂并組織實施市場監督管理事業發展規劃和技術機構建設規劃。組織推進質量發展工作;組織實施商標戰略和名牌戰略;指導廣告業發展;參與制定商品交易市場發展規劃。

3、負責涉及工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理的各類行政許可并監督管理。

4、組織指導查處違反工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理法律、法規、規章的行為。

5、承擔市食品安全委員會的日常工作,并依委托承擔食品安全綜合協調工作;組織擬訂并協調推進食品安全規劃;推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設,負責食品安全事故和突發事件的應對處置;組織實施食品安全信息公布制度;負責食品生產、食品流通及餐飲服務的安全監督管理;承擔保健食品和化妝品市場監管職責。

6、承擔對各類市場經營秩序的監管職責。負責市場交易行為和網絡交易行為及有關服務行為的監管職責,維護公平競爭的市場經營秩序;負責個體工商戶、私營企業經營行為的監督管理;組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理;監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;監督管理直銷企業、直銷人員主體資格及其直銷行為;指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理工作,依法查處虛假廣告等違法行為。

7、承擔消費者權益保護牽頭協調職責,建立消費者權益保護體系,組織指導消費維權工作;負責涉及工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理的投訴、舉報和申訴工作。

8、實施合同行政監督管理。規范合同行為,管理動產抵押物登記,組織實施合同格式條款備案,監督管理拍賣行為。

9、管理和指導質量工作。負責質量宏觀管理和產品(商品)質量監督檢查工作;組織產品(商品)質量預警、監測工作;依法查處產品質量違法行為;組織實施質量獎勵制度和缺陷產品(商品)召回制度。

10、負責商標監督管理工作,保護商標專用權。推薦省、市著、知名商標;保護特殊標志、認證標志;負責地理標志產品、商標日常監督管理工作。

11、負責管理標準化工作。組織協調和指導推動各部門、各行業的標準化工作;組織制定地方標準規范;監督標準的實施;按照規定承擔應對技術性貿易壁壘工作;管理組織機構代碼和商品編碼工作。

12、負責管理計量工作。組織推行法定計量單位和國家計量制度;管理計量器具及量值傳遞和比對工作;負責規范和監督商品計量和市場計量行為。

13、負責特種設備的安全監察工作。負責對特種設備生產(包括設計、制造、安裝、改造、修理)、經營、使用、檢驗、檢測等環節進行監督檢查,負責特種設備行政許可項目的監督管理;按規定權限組織或參與特種設備事故的調查處理,組織制定并實施部門的特種設備安全事故應急救援預案;監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。

14、負責管理合格評定工作。負責檢驗機構及其檢驗服務活動的監督管理工作;規范和監督認證市場行為;負責工業產品生產許可證和能效標識的監督管理,推進實施國家相關產業政策。

15、負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督工作。監督實施藥品、醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范;負責藥品、醫療器械注冊的有關工作和監督管理;監督實施國家藥品、醫療器械標準,組織開展藥品不良反應和醫療器械不良事件監測;建立健全藥品安全應急體系;配合有關部門實施國家基本藥物制度;組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度;組織實施執業藥師資格和醫藥從業人員職業資格認定制度。

16、組織實施中藥、民族藥監督管理規范和質量標準。監督實施中藥材生產質量管理規范、中藥飲片炮制規范,組織實施中藥品種保護制度;監督管理城鎮集貿市場的中藥材交易;負責麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品及戒毒藥品的監督管理。

17、承辦上級部門和市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1、根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室(組織人事科)、政策法規科、財務科、行政許可服務科(注冊登記科)、食品安全綜合協調科(應急管理科)、食品生產流通監督管理科(餐飲食品監督管理科、保健食品化妝品監督管理科)、市場規范監督管理科(網絡經營監督管理科)、企業監督管理科(商標廣告監督管理科)、消費者權益保護科(投訴舉報中心)、質量監督管理科、標準計量科、特種設備安全監察科、藥品醫療器械監督管理科(藥品不良反應和醫療器械不良事件監測中心)13個內設機構。本部門下屬單位包括:江陰市質量技術監督稽查大隊、江陰市食品安全檢測中心2個下屬單位。

2、從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括: 江陰市市場監督管理局(本級)江陰市質量技術監督稽查大隊江陰市食品安全檢測中心

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年,我局將以十九大精神為指引,主動順應改革新形勢、新體制、新要求,努力推進市場監管事業再上新臺階。

1、深化完善市場監管綜合執法改革。繼續按照市委市政府集成改革要求,研究“71”后的市場綜合執法工作,加強人員培訓,提升職能融合,構建新形勢下市場監管執法理念,在市場價格、糧油、旅游、文化以及商務等新型執法方面迅速打開局面,讓市場監管綜合執法工作形成威勢,讓綜合執法隊伍成為維護市場公平公證的利劍。

2、整合資源加大質量強市推進力度。緊緊圍繞“全國質量強市示范城市”創建工作,在科技創新、農業發展、先進制造、公共服務等領域,重構品牌標準梯隊培育庫,繼續完善獎勵扶持政策,優化品牌標準孵化環境。鼓勵行業龍頭企業積極申報馳名商標和省級以上名牌,積極參與國內國際標準制定,全面提升“江陰制造”品質,打響質量強市示范創建這一硬仗。

3、鎖定重點提高食藥安全治理能力。將保障食品藥品安全作為監管履職的底線,創新監管手段,強化風險防控和源頭治理,不斷提高科學監管水平。把握“四個最嚴”總要求,落實“四有兩責”,加大對食品經營主體的規范整治力度,將顧山、青陽兩鎮“以熟食鹵菜為主的食品小作坊集中加工區”建設成示范樣板,為全市解決無證食品小作坊開辟新路子。加強重點藥店藥品和醫療器械的監督檢查,為全市老百姓構建安全用藥用械體系。

4、推行社會共治提高綜合治理能力。著力推動市場監管社會公共治理水平,加強食品藥品安全基層網絡建設。依托企業信用信息公示平臺、守重企業創建等形式,強化誠信體系建設。深入開展全國文明城市創建常態化制度化落實,積極開展餐飲行業“明廚亮灶”、農貿市場“星級市場評定”以及廣泛開展“誠信經營”示范創建等工作,提高社會參與度,形成社會廣泛共治共管共建共享模式。

5、改革監管理念提升監管執法效果。繼續完善“雙隨機一公開”試點任務,形成全省統一的市場監管雙隨機抽查模式,實現“一次出動、全面體檢”,最大限度的降低對企業的干擾,營造公平競爭的發展環境。進一步優化食品生產企業電子追溯系統等信息化項目,實現移動執法現場化、監管流轉電子化,合理調配監管資源和監管精力。

6、整合維權職能營造良好消費環境。整合投訴舉報資源,積極推動市政府層面建立“消費矛盾綜合調解處置中心”。進一步落實生產經營者防范化解消費糾紛的主體責任,探索合理應對職業打假的工作模式,完善分類處置的新型維權機制。把調解與監管職能有效分離,把有限的人力物力真正投入到市場監管執法職能上,切實提升對全市市場主體監管執法效能。

7、落實責任推進廉政和作風建設。深入貫徹落實黨的《廉潔自律準則》、《紀律處分條例》等,進一步落實黨風廉政和作風效能主體責任。切實加強正風肅紀力度,積極配合紀檢派駐組紀檢監察工作,積極主動做好對接,把“拒腐防變”廉政機制落到實處,在全系統構建設起有效防腐安全網。

 

 

第二部分  2018年度部門預算表

公開01

收入支出預算總表

單位:江陰市市場監督管理局                                                                                                                    單位:萬元

收入來源

支出預算

行次

 

金額

行次

功能分類

行次

經濟分類

 

金額

 

金額

1

一、財政撥款

13991.53

23

一、一般公共服務

11978.55

44

(一)基本支出

11497.66

2

1、財政經常性撥款資金

11497.66

24

二、國防支出

 

45

1、工資福利支出

9754.91

3

2、財政專項撥款資金

2493.87

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服務支出

1476.60

4

二、納入預算管理的非稅資金

 

26

四、教育支出

 

47

3、對個人和家庭的補助

  186.65

5

三、政府性基金預算

 

27

五、科學技術支出

 

48

4、其他資本性支出

   79.50

6

四、專戶管理非稅資金

 

28

六、文化體育及傳媒支出

 

49

(二)項目支出

 2493.87

7

 

 

29

七、社會保障與就業支出

773.71

50

1、工資福利支出

 

9

 

 

30

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

51

2、商品和服務支出

 2493.87

10

 

 

31

九、節能環保支出

 

52

3、對個人和家庭的補助

 

11

 

 

32

十、城鄉社區支出

 

53

4、對企事業單位的補貼

 

12

 

 

33

十一、農林水支出

 

54

5、轉移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通運輸支出

 

55

6、贈與

 

14

 

 

35

十三、資源勘探信息等支出

 

56

7、基本建設支出

 

15

 

 

36

十四、商業服務業等支出

 

57

8、其他資本性支出

 

16

 

 

37

十五、國土海洋氣象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

 1239.27

59

 

 

18

 

 

39

十七、糧油物資儲備支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、預備費

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

當年收入合計

13991.53

43

當年支出合計

13991.53

 

公開02

收入預算總表

單位:江陰市市場監督管理局                                                                                                                    單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

13991.53

一般公共預算資金

小計

13991.53

財政經常性撥款資金

11497.66

財政專項資金收入

2493.87

納入預算管理的非稅資金收入

 

政府性基金

 

財政專戶管理資金

小計

 

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

 

其他資金

小計

 

事業收入

 

經營收入

 

其他收入

 

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結余資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結余資金

 

 

公開03

部門支出預算總表

單位:萬元

主管單位

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

**

1

2

3

4

5

合計

13991.53

11497.66

2493.87

 

 

江陰市市場監督管理局

13991.53

11497.66

2493.87

 

 

公開04

財政撥款收支預算總表

單位名稱:江陰市市場監督管理局                                                                                                           單位:萬元

收入預算

支出預算

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

1

2

3

4

一、一般公共預算

13991.53

一、基本支出

11497.66

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

2493.87

三、專戶管理資金預算

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

13991.53

支出合計

13991.53

 

公開05

財政撥款支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

13991.53

江陰市市場監督管理局

 

 

13991.53

 

201

一般公共服務

11978.55

 

20115

  工商行政管理事務

2371.50

 

2011599

    其他工商行政管理事務支出

2371.50

 

20117

  質量技術監督與檢驗檢疫事務

9607.05

 

2011701

    行政運行

8977.38

 

2011750

    事業運行

507.30

 

2011799

    其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出

122.37

 

208

社會保障和就業支出

773.71

 

20805

  行政事業單位離退休

773.71

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

773.71

 

2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

 

 

221

住房保障支出

1239.27

 

22102

  住房改革支出

1239.27

 

2210201

    住房公積金

696.19

 

2210202

    提租補貼

267.70

 

2210203

    購房補貼

275.38

 

公開06

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

11497.66

江陰市市場監督管理局

301

工資福利支出

9754.91

 

  30101

  基本工資

1081.14

 

  30102

  津貼補貼

3084.07

 

  30103

  獎金

2233.11

 

  30106

  伙食補助費

203.96

 

  30107

  績效工資

161.70

 

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

773.71

 

  30110

  職工基本醫療保險繳費

406.20

 

  30112

  其他社會保障繳費

43.78

 

  30113

  住房公積金

696.19

 

  30114

  醫療費

15.65

 

  30199

  其他工資福利支出

1055.40

 

302

商品和服務支出

1476.60

 

  30205

  水費

13.50

 

  30206

  電費

172.00

 

  30224

  被裝購置費

83.86

 

  30239

  其他交通費用

301.08

 

  30299

  其他商品和服務支出

906.16

 

303

對個人和家庭的補助

186.65

 

  30301

  離休費

17.43

 

  30302

  退休費

130.73

 

  30305

  生活補助

16.69

 

  30307

  醫療費

15.10

 

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

6.7

 

310

其他資本性支出

79.50

 

  31002

  辦公設備購置

79.50

公開07

一般公共預算支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

13991.53

江陰市市場監督管理局

 

 

13991.53

 

201

一般公共服務

11978.55

 

  20115

  工商行政管理事務

2371.50

 

   2011599

   其他工商行政管理事務支出

2371.50

 

  20117

  質量技術監督與檢驗檢疫事務

9607.05

 

    2011701

   行政運行

8977.38

 

    2011750

   事業運行

507.30

 

    2011799

   其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出

122.37

 

208

社會保障和就業支出

773.71

 

  20805

  行政事業單位離退休

773.71

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

773.71

 

221

住房保障支出

1239.27

 

  22102

  住房改革支出

1239.27

 

    2210201

  住房公積金

696.19

 

    2210202

  提租補貼

267.70

 

    2210203

  購房補貼

275.38

 

公開08

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

11497.66

江陰市市場監督管理局

301

工資福利支出

9754.91

 

  30101

  基本工資

1081.14

 

  30102

  津貼補貼

3084.07

 

  30103

  獎金

2233.11

 

  30106

  伙食補助費

203.96

 

  30107

  績效工資

161.70

 

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

773.71

 

  30110

  職工基本醫療保險繳費

406.20

 

  30112

  其他社會保障繳費

43.78

 

  30113

  住房公積金

696.19

 

  30114

  醫療費

15.65

 

  30199

  其他工資福利支出

1055.40

 

302

商品和服務支出

1476.60

 

  30205

  水費

13.50

 

  30206

  電費

172.00

 

  30224

  被裝購置費

83.86

 

  30239

  其他交通費用

301.08

 

  30299

  其他商品和服務支出

906.16

 

303

對個人和家庭的補助

186.65

 

  30301

  離休費

17.43

 

  30302

  退休費

130.73

 

  30305

  生活補助

16.69

 

  30307

  醫療費

15.10

 

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

6.7

 

310

其他資本性支出

79.50

 

  31002

  辦公設備購置

79.50

 

公開09

單位“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

單位:萬元

主管單位

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及

運行費用支出

公務接待費用支出

會議費

培訓費

備注

運行

費用

購置

費用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

368

 

159.30 

79.50 

32.20

18.00

79.00 

 

江陰市市場監督管理局

368

 

159.30 

79.50 

32.20

18.00

79.00 

 

公開10

政府性基金預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

 

 

 

 

 

公開11

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

1680.56

江陰市市場監督管理局

301

工資福利支出

203.96

 

  30106

  伙食補助費

203.96

 

302

商品和服務支出

1476.60

 

  30205

  水費

13.50

 

  30206

  電費

172.00

 

  30224

  被裝購置費

83.86

 

  30239

  其他交通費用

301.08

 

  30299

  其他商品和服務支出

906.16

 

 

公開12

政府采購支出預算表

單位:萬元

主管單位

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

**

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

356.39

江陰市市場監督管理局

A07

被裝購置費

 

紡織原料、毛皮、被服裝具

分散采購

69.69

 

A02010899

信息系統維護經費(信息化)

 

其他計算機軟件

分散采購

140

 

A02030501

辦公設備購置

 

轎車

集中采購

79.5

 

C1204

城中菜城區域保安值守經費

 

物業管理服務

分散采購

67.2

 

第三部分  2018年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

江陰市市場監督管理局2018年度收入、支出預算總計 27983.06萬元,與上年相比收、支預算總計各增加2317.19萬元,增長19.85 %。主要原因是財政經常性撥款資金增加2110.4萬元,財政專項撥款資金增加206.79萬元。其中:支出預算(功能分類)一般公共服務支出增加1303.77萬元,社會保障與就業支出增加773.71萬元,住房保障支出增加239.71萬元。支出預算(經濟分類)基本支出增加2110.4萬元,項目支出增加206.79萬元。

(一)收入預算總計 13991.53萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 13991.53萬元。

1)一般公共預算收入預算 13991.53萬元,與上年相比增加 2317.19萬元,增長 19.85 %。主要原因是財政經常性撥款資金增加2110.4萬元,財政專項資金收入增加206.79萬元。

2)政府性基金收入預算 0 萬元。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。

3.其他資金收入預算總計 0萬元。

4.上年結轉資金預算數為 0萬元。

(二)支出預算總計 13991.53萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出 11978.55萬元,主要用于工商行政管理事務、質量技術監督管理事務、食品藥品監督管理事務。與上年相比增加 1303.77萬元,增長 12.21 %。主要原因是集成改革單位職能增加。

2.社會保障與就業(類)支出 773.71萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。與上年相比增加 773.71萬元,增長 100 %。主要原因是2018年開始正常繳納養老保險費。

3.住房保障(類)支出 1239.27萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金、購房補貼和發放的提租補貼。與上年相比增加 239.71萬元,增長 23.98 %。主要原因是機構改革人員增加、計提基數的增加,計提比率的增加。

二、收入預算情況說明

江陰市市場監督管理局本年收入預算合計 13991.53萬元,其中:

一般公共預算收入 13991.53萬元,占 100 %

政府性基金預算收入 0萬元,占 0 %

財政專戶管理資金 0萬元,占 0 %

其他資金 0萬元,占 0 %

上年結轉資金 0萬元,占 0 %

三、支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局本年支出預算合計 13991.53萬元,其中:

基本支出 11497.66萬元,占 82.18 %

項目支出 2493.87萬元,占 17.82 %

單位預留機動經費 0萬元,占 0 %

結轉下年資金 0萬元,占 0 %

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江陰市市場監督管理局2018年度財政撥款收、支總預算   27983.06萬元。與上年相比收、支預算總計各增加2317.19萬元,增長19.85 %。主要原因是收入預算都為一般公共預算,一般公共預算收入增加2317.19萬元,增長19.85 %。支出預算中基本支出預算增加2110.4萬元,增長22.48%,項目支出預算增加206.79萬元,增長9.04%

五、財政撥款支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018年財政撥款預算支出 13991.53  萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 2317.19萬元,增長 19.85 %。主要原因是集成改革單位職能增加、2018年開始正常繳納養老保險費、機構改革人員增加。

其中:

(一)一般公共服務(類)

1.工商行政管理事務(款)其他工商行政管理事務(項)支出 2371.50萬元,與上年相比增加 181.60萬元,增長 8.29 %。主要原因是新增計量強制檢定工作經費700萬元,減少其他單位專項預算。

2.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)行政運行(項)支出 8977.38萬元,與上年相比增加 1674.06萬元,增長 22.92 %。主要原因是下屬事業單位江陰市質量技術監督稽查大隊變為參公單位,原事業運行預算變為行政運行預算。

3.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)事業運行(項)支出 507.30萬元,與上年相比減少 577.086萬元,減少 53.22 %。主要原因是下屬事業單位江陰市質量技術監督稽查大隊變為參公單位,原事業運行預算變為行政運行預算。

4.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務(項)支出 122.37萬元,與上年相比增加 25.19萬元,增加 25.92 %。主要原因是下屬事業單位江陰市食品安全檢測中心新增單位專項物業管理費。

(二)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出 773.71萬元,與上年相比增加 773.71萬元,增長 100 %。主要原因是2018年開始正常繳納養老保險費。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 696.19萬元,與上年相比增加 142.89萬元,增長 25.83 %。主要原因是公積金計提基數增加和人員增加。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 256.91萬元,與上年相比增加 10.79萬元,增長 4.20 %。主要原因是提租補貼發放人員增加。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出 275.38萬元,與上年相比增加 86.03萬元,增長 45.43 %。主要原因是購房補貼計提基數增加和人員增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018年度財政撥款基本支出預算11497.66萬元,其中:

(一)工資福利支出 9754.91萬元。主要包括:基本工資1081.14萬元、津貼補貼3084.07萬元、獎金2233.11萬元、伙食補助費203.96萬元、績效工資161.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費773.71萬元、職工基本醫療保險繳費406.20萬元、其他社會保障繳費43.78萬元、住房公積金696.19萬元、醫療費15.65萬元、其他工資福利支出1055.40萬元。

(二)商品和服務支出 1476.60萬元。主要包括:水費13.50萬元、電費172萬元、被裝購置費83.86萬元、其他交通費用301.08萬元、其他商品和服務支出906.16萬元。

(三)對個人和家庭的補助186.65萬元。主要包括:離休費17.43萬元、退休費130.73萬元、生活補助16.69萬元、醫療費15.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.70萬元。

(四)其他資本性支出79.50萬元。主要包括:辦公設備購置(車輛購置)79.50萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018年財政撥款預算支出 13991.53  萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 2317.19萬元,增長 19.85 %。主要原因是集成改革單位職能增加、2018年開始正常繳納養老保險費、機構改革人員增加。

其中:

(一)一般公共服務(類)

1.工商行政管理事務(款)其他工商行政管理事務(項)支出 2371.50萬元,與上年相比增加 181.60萬元,增長 8.29 %。主要原因是新增計量強制檢定工作經費700萬元,減少其他單位專項預算。

2.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)行政運行(項)支出 8977.38萬元,與上年相比增加 1674.06萬元,增長 22.92 %。主要原因是下屬事業單位江陰市質量技術監督稽查大隊變為參公單位,原事業運行預算變為行政運行預算。

3.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)事業運行(項)支出 507.30萬元,與上年相比減少 577.086萬元,減少 53.22 %。主要原因是下屬事業單位江陰市質量技術監督稽查大隊變為參公單位,原事業運行預算變為行政運行預算。

4.質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)其他質量技術監督與檢驗檢疫事務(項)支出 122.37萬元,與上年相比增加 25.19萬元,增加 25.92 %。主要原因是下屬事業單位江陰市食品安全檢測中心新增單位專項物業管理費。

(二)社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出 773.71萬元,與上年相比增加 773.71萬元,增長 100 %。主要原因是2018年開始正常繳納養老保險費。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 696.19萬元,與上年相比增加 142.89萬元,增長 25.83 %。主要原因是公積金計提基數增加和人員增加。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 256.91萬元,與上年相比增加 10.79萬元,增長 4.20 %。主要原因是提租補貼發放人員增加。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出 275.38萬元,與上年相比增加 86.03萬元,增長 45.43 %。主要原因是購房補貼計提基數增加和人員增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018年度財政撥款基本支出預算11497.66萬元,其中:

(一)工資福利支出 9754.91萬元。主要包括:基本工資1081.14萬元、津貼補貼3084.07萬元、獎金2233.11萬元、伙食補助費203.96萬元、績效工資161.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費773.71萬元、職工基本醫療保險繳費406.20萬元、其他社會保障繳費43.78萬元、住房公積金696.19萬元、醫療費15.65萬元、其他工資福利支出1055.40萬元。

(二)商品和服務支出 1476.60萬元。主要包括:水費13.50萬元、電費172萬元、被裝購置費83.86萬元、其他交通費用301.08萬元、其他商品和服務支出906.16萬元。

(三)對個人和家庭的補助186.65萬元。主要包括:離休費17.43萬元、退休費130.73萬元、生活補助16.69萬元、醫療費15.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.70萬元。

(四)其他資本性支出79.50萬元。主要包括:辦公設備購置(車輛購置)79.50萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出 238.80萬元,占“三公”經費的 64.89%;公務接待費支出 32.20萬元,占“三公”經費的 8.75 %;會議費支出18萬元,占“三公”經費的 4.89%;會議費支出79萬元,占“三公”經費的 21.47%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出 0萬元,上年沒有預算。

2.公務用車購置及運行費預算支出 238.80萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出 79.50萬元,比上年預算增加79.50萬元,主要原因2018年分局將有6輛汽車到期報廢并更新。

2)公務用車運行維護費預算支出 159.30萬元,與上年預算持平。

3.公務接待費預算支出 32.20萬元,上年預算32.44萬元,與上年預算基本持平。

江陰市市場監督管理局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 18萬元,上年預算 18萬元,與上年預算持平。

江陰市市場監督管理局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 79萬元,比上年預算減少 208.45萬元,主要原因是根據預算管理要求,2018年單位培訓以請進來為主,單位或系統內部培訓經費在公用經費中列支,不再單獨安排培訓經費預算。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

江陰市市場監督管理局2018年政府性基金支出預算0萬元,上年也為0萬元。保持不變。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 1680.56  

萬元,與上年相比增加 188.24萬元,增長 12.61 %。主要原因是:其他商品和服務支出(定額)增加92.60萬元,增加原因是江陰市質量技術監督稽查大隊事業性質變為參公性質,公用定額增加,機構改革,人員增加。伙食補助費增加85.15萬元,增加的是編外用工人員伙食補助費。其他交通費用增加,增加原因是江陰市質量技術監督稽查大隊事業性質變為參公性質,增加車改補貼。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購通用設備支出預算在公用經費定額預算中安排。2018年采購專用設備及其他支出預算為 356.39萬元,其中:擬采購貨物支出 289.19萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務支出 67.20萬元。

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共 2個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計2162萬元。其中:品牌、質量、標準化專項資金1000萬元,檢測專項經費1162萬元。

(二)國有資本經營預算收支情況

本單位無國有資本經營預算收支。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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